Page 42 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Hassas Görev Analizi

Doküman No: ERÜ.ATA.01
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Yayın Tarihi: 17.10.2023
Revizyon Tarihi: 17.10.2023
HASSAS GÖREV ANALİZİ
Revizyon No: R.01

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Alt birim* Enstitü Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

Risk Faktörleri
S.N Hassas Görev (Görevin Yerine Risk Düzeyi** Prosedürü Hassas Görevi Olan Personel
(Faaliyetin/Görevin Adı) Getirilmemesinin (Mevcut Tedbirler/ Kontroller) Adı-Soyadı
Sonuçları)

Taşınır malların kontrol edilip Mali kayıp, Menfaat Mutemet
1 sayarak teslim alınması sağlama, Yolsuzluk, Yüksek Kontrollerin doğru yapılması. İhsan NAKAÇ
depoya yerleştirilmesi. Kamu zararı

Muayene ve kabul işlemi
yapılamayan taşınırları
kontrol ederek teslim almak, Kontrollerin Yetkili kişilerce Mutemet
2 Kamu zararı Yüksek yapılması, işlem basamaklarına
bunların kesin kabulü uygun hareket edilmesi. İhsan NAKAÇ
yapılmadan kullanıma
verilmesini önlemek.

Taşınırların giriş̧ ve çıkışına
ilişkin kayıtları tutmak, Taşınırların giriş̧ ve çıkış̧ işlemleri Mutemet
bekletilmeden anında yapılması,
3 bunlara ilişkin belge ile Kamu zararı Yüksek gerekli belge ve cetveller düzenli İhsan NAKAÇ
cetvelleri düzenleme ve
gerekli yazışmaları yapmak. tutulması.