Page 45 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Hassas Görev Analizi

Doküman No: ERÜ.ATA.01
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Yayın Tarihi: 17.10.2023
Revizyon Tarihi: 17.10.2023
HASSAS GÖREV ANALİZİ
Revizyon No: R.01

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Alt birim* Enstitü Eğitim Teknolojileri

Risk Faktörleri
S.N Hassas Görev (Görevin Yerine Risk Düzeyi** Prosedürü Hassas Görevi Olan Personel
(Faaliyetin/Görevin Adı) Getirilmemesinin (Mevcut Tedbirler/ Kontroller) Adı-Soyadı
Sonuçları)

Evrakların takibinin yapılması,
Sistem üzerinden gelen ve posta yolu ile İşlerin aksaması, evrakların yazışmalara zamanında cevap Enstitü Sekreteri
1 Yüksek
gelen evrakların takibinin yapılması. kaybolması. vermek, mailleri düzenli olarak Merve ENGÜR
kontrol etmek.

Süreli yazılara zamanında cevap
Evrakların kaybolması verilmesi Evrak sürelerine özen Enstitü Sekreteri
2 Süreli yazıları takibinin yapılması. Yüksek
işlerin aksaması gösterip zamanında cevap Merve ENGÜR
verilmesi Evrakların takibi.

Yönetim kurulunda görüşülecek evrakların
3 toplantıdan önce hazır olmasını sağlayarak Toplantıların aksaması Yüksek İş akışının takibinin yapılması. Enstitü Sekreteri
veya yapılamaması
Merve ENGÜR
ilgililere vermek.
İşlerin aksaması, evrakların Evrakların zamanında kayıt altına
Gelen giden evrakları titizlikle takip edip Enstitü Sekreteri
4 kaybolması, İşlerin Yüksek alınması ve ilgili kısımlara teslim
dağıtımını zimmetle yapmak. Merve ENGÜR
aksaması, evrakların kaybı. edilmesi.