Page 27 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Hassas Görev Analizi

Doküman No: ERÜ.ATA.01
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Yayın Tarihi: 17.10.2023
Revizyon Tarihi: 17.10.2023
HASSAS GÖREV ANALİZİ
Revizyon No: R.01

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Alt birim* Enstitü Özel Kalem

Risk Faktörleri
S. N Hassas Görev (Görevin Yerine Risk Düzeyi** Prosedürü Hassas Görevi Olan Personel
(Faaliyetin/Görevin Adı) Getirilmemesinin (Mevcut Tedbirler/ Kontroller) Adı-Soyadı
Sonuçları)

Ziyarete gelen kişilerin Birim sorumlusunca kontrol Özel Kalem
1 İşlerin aksaması. Orta
randevularını ayarlamak. edilmesi. İhsan NAKAÇ

Her türlü iletişimi
(yazışmalar, telefon
görüşmeleri, mailler,
Özel Kalem
2 doğrudan görüşmeler) İşlerin aksaması. Orta Birim sorumlusunca kontrol İhsan NAKAÇ
edilmesi.
sağlamak ve bunu
sağlarken titiz davranmak,
gizliliğe önem vermek.

Dosyaların ve bilgilerin
dışarıya çıkması Kişisel Birim sorumlusunca kontrol
Gizli dosyaların Özel Kalem
3 Verilerin Korunması ile Yüksek edilmesi ve kilitli dolaplarda
muhafazasını sağlamak. İhsan NAKAÇ
ilgili karşılaşıla bilinecek muhafaza edilmesi.
yasal ceza.