Page 51 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Hassas Görev Analizi
P. 51
Doküman No: ERÜ.ATA.01
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Yayın Tarihi: 17.10.2023
Revizyon Tarihi: 17.10.2023
HASSAS GÖREV ANALİZİ
Revizyon No: R.01
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU
Harcama Birimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Alt birim* Enstitü Mali İşler Birimi
Risk Faktörleri
S.N Hassas Görev (Görevin Yerine Risk Düzeyi** Prosedürü Hassas Görevi Olan Personel
(Faaliyetin/Görevin Adı) (Mevcut Tedbirler/ Kontroller) Adı-Soyadı
Getirilmemesinin Sonuçları)
Düzenlenen ödeme emri
Mali sorumluluk, Kurum itibar belgelerinin ve ek evrakların
kaybı, Hak kaybı, Kamu
zararı, İdari para cezası, kontrollerinin ve imza takibinin Mutemet
1 Maaş Mutemedi İşlemleri. Yüksek zamanında yapılması, ilgili
Görevin aksaması, Gecikme kayıtların düzenli tutulması İhsan NAKAÇ
zammı cezası, Personelin
mağdur olması, Soruşturma. verilerin sisteme girişlerinin
hatasız ve zamanında yapılması.
